Proposal RM. Konro Makasar

02.48 | Label: Bisnis dan manajemen, pelajaran, Proposal

RINGKASAN PROYEK

MANAJEMEN

1. Nama Perusahaan : RM. KONRO MAKASSAR

2. Nama Pemilik / Pimpinan Perusahaan : Ernawati

3. Bidang Usaha : Jual Makanan

4. Jumlah Karyawan Tenaga Kerja : 5 Orang

5. Badan Hukum : Akte Notaris No. 036-0001-879-2011

6. Alamat Perusahaan : Jalan Pemuda No. 342 Tg. Redeb

PEMASARAN

1. Produk yang dipasarkan : Makanan ( Konro Makassar )

2. Sasaran Konsumen / pembeli : Masyarakat Umum

3. Wilayah Pemasaran : Wilayah Tanjung Redeb

4. Rencana Penjualan per tahun (unit) : 36.000 Porsi

PRODUKSI / OPERASI

1. Kapasitas Produksi : 100 Porsi perhari

2. Ketersediaan Bahan Baku : Mudah didapatkan / diperoleh

3. Fasilitas / Sarana Produksi : 1 Unit warung

4. Dampak Lingkungan : -

KEUANGAN

1. Total Pembiayaan Proyek : Rp. 671.645.000,-

2. Modal Sendiri : Rp. 471.645.000,-

3. Pinjaman yang diajukan : Rp. 200.000.000,-

4. Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman : 4 Tahun

5. Penjualan per tahun : Rp. 730.000.000,-

6. Keuntungan per tahun : Rp. 145.041.250,-

7. Return on Invesment ( ROI ) : 27,05%

8. Break Event Point : Penjualan 36.500 porsi setahun

9. Alternatif Agunan / Jaminan yang dimiliki : Sertifikat Rumah

dan dinilainya : Rp. 200.000.000,-

10. Rencana Realisasi Proyek : Bulan April 2011

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Dasar Gagasan Usaha

Pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk industry kecil akan semakin dipertimbangkan dan di lirik oleh masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan sebagai salah satu upaya dalam kegiatan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja dalam menuntaskan kemiskinan dengan bermacam partisipasi masyarakat.

1. Prospek Pasar

Untuk peluang pasar usaha ini akan memberikan prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan di Kabupaten Berau, karena kebutuhan makanan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, apalagi kebiasaan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Berau yang senang makan diluar rumah bersama anggota keluarga dan sekaligus mencicipi menu makanan yang baru yang merupakan makanan khas dari salah satu daerah.

2. Manfaat Ekonomis

- Menumbuhkan sikap wirausaha

- Membuka lapangan kerja bagi orang masyarakat sekitar

- Memberikan pilihan menu makanan yang bervariasi bagi masyarakat Kabupaten Berau.

- Mempromosikan makanan khas daerah

- Meningkatkan pendapatan daerah

3. Manfaat sosial

Menciptakan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan memberikan variasi menu makanan khususnya makanan khas daerah bagi masyarakat sekitar.

B. Daftar Riwayat Hidup (Pengusaha)

1. Nama : Ernawati

2. Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 Maret 1982

3. Agama : Islam

4. Alamat Rumah : Jalan Dermaga Gang Wakaf No. 31

5. Alamat Tempat Usaha : Jalan Pemuda No. 342 Tg. Redeb

6. Pendidikan Terakhir : SMA

7. Pelatihan Yang telah diikuti : Pelatihan Kewirausahaan ( CEFE )

8. Keterampilan yang di miliki : Memasak

9. Bakat / Hobby : Memasak

BAB II

ASPEK PEMASARAN

A. Gambaran Umum Pasar

1. Jenis produk yang akan di pasarkan :

- Makanan Khas Daerah Sulawesi Selatan

“ KONRO MAKASSAR “

2. Wilayah Pemasaran yang dicakup :

Se- Kecamatan Tanjung Redeb dan sekitarnya

B. Permintaan

1. Jumlah Permintaan terhadap Produk :

a. Sasaran Pembeli ( Konsumen )

- Masyarakat Umum

b. Jumlah Konsumen

- 24. 278 Kepala Keluarga

c. Jumlah Kebutuhan Per – konsumen

- 3 Kali perbulan

d. Total Kebutuhan Per-tahun

- 24.278 x 36 = 874.008 per-tahun

2. Proyeksi Permintaan Selama 4 Tahun Mendatang

1. 2011 874.008

2. 2012 895.858

3. 2013 918.255

4. 2014 941.212

C. Penawaran

Jumlah Produk Sejenis di pasar

a. Lokal :

5 Warung 50.000 Porsi

b. Luar :

- -

Proyeksi Penawaran selama 4 tahun mendatang

1. 2011 50.000

2. 2012 51.250

3. 2013 52.531

4. 2014 53.845

D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar

Tahun (1)	Permintaan (2)	Penawaran (3)	Peluang Pasar (4) = (2) – (3)	Rencana Penjualan (5)	Pangsa Pasar (6) = 5/4 x 100%
2011 2012 2013 2014	874.008 895.858 918.255 941.212	50.000 51.250 52.531 53.845	824.008 844.608 865.724 887.367	18.000 18.950 19.711 20.384	2,18 % 2,24 % 2,28 % 2,30 %

E. Pesaing

Uraikan strategi pemasaran yang dilakukan pesaing anda meliputi :

1. Produk (Mutu, Ukuran, Desain, Kemasan dan lain-lain)

a. Mutu : Cukup baik

b. Ukuran : Mangkok Standar

c. Desain : Sama dengan kebanyakan makanan yang sejenis

d. Cara

Penyajian : Kurang Menarik

2. Harga (Harga Per-porsi, Syarat Pembayaran, Potongan dan lain-lain)

a. Harga : Rp. 20.000 per-porsi

b. Pembayaran : Tunai ( Cash )

c. Discount : Tidak Ada

3. Jalur Penjualan

Penjualan langsung (Direct) kepada pelanggang atau konsumen

4. Promosi

Jalur Promosi yang digunakan adalah :

a. Spanduk

b. Selebaran

c. Dari muluk ke muluk

F. Strategi Pemasaran

1. Produk ( Mutu, Ukuran, Desain, Kemasan dan lain-lain )

a. Mutu : Terbuat dari bahan-bahan berkwalitas baik

b. Ukuran : Porsi lebih banyak

c. Desain : Sangat menarik dan menggugah nafsu makan

d. Kemasan : Paket porsi

2. Harga (Harga Per-porsi, Syarat Pembayaran, Potongan dan lain-lain)

a. Harga : Rp. 20.000 per-porsi

b. Pembayaran : Tunai ( Cash )

c. Discount : Makan sebanyak 10 kali mendapat discount makan gratis 1

kali

3. Jalur Penjualan

a. Penjualan langsung (Direct) kepada pelanggang atau konsumen

b. Delivery (antar ke alamat konsumen)

4. Promosi

Jalur Promosi yang digunakan adalah :

a. Spanduk

b. Selebaran

c. Media Radio

d. Dari muluk ke muluk

BAB III

ASPEK PRODUKSI DAN TEKNOLOGI

A. Produk

1. Uraian ciri-ciri produk

a. Bahan bakunya terbuat dari tulang iga sapi, kaki sapi dan kikil

b. Berkuah

c. Rasa dan aroma rempahnya kuat / tajam

d. Dihidangkan bersama nasi putih

2. Kegunaan Utama Produk

a. Untuk di konsumsi

b. Untuk melestarikan makanan khas daerah Sulawesi Selatan

c. Untuk dijual sebagai mata pencaharian

B. Proses Produksi

Skema / Bagan Alur Proses Produksi

C. Kapasitas Produksi

Tentukan Kapasitas produksi/tahun
Rencana jumlah produksi selama 4 tahun

No	Tahun	Rencana Produksi (dalam unit/Rp)
1 2 3 4	2011 2012 2013 2014	36.500 Porsi 54.750 Porsi 60.225 Porsi 62.50 rsi

D. Tanah

Nilai tanah :

1. Beli : Rp. 100.000.000,-

2. Sewa Per-tahun : -

E. Bangunan :

1. Beli : Rp. 50.000.000,-

2. Sewa Per-tahun : -

F. Utilitas / Sarana

Total biaya

Biaya utilitas

Prasarana untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan

1. Pemasangan instalansi listrik Rp. 2.000.000,-

2. Pemasangan instalansi air/PDAM Rp. 1.150.000,-

Rp. 4.150.000,-

3. Pemasangan instalansi telepon Rp. 1.000.000,-

G. Mesin/ Peralatan

Nama Mesin dan Peralatan	Merk	Jumlah	Harga @	Total (Rp.)
1. Panci 2. Kompor Gas + Tabung Gas 3. Rinjing 4. Blender 5. Lemari Es / Kulkas 6. Piring 7. Mangkok 8. Sendok 9. Garpu 10. Gelas 11. Termos Es 12. Magic Jar 13. Meja 14. Kursi 15. Baki / Tatakan Gelas 16. Meja kasir 17. Kursi Kasir 18. Cash Register 19. Rak Piring	Jawa Sharp Jawa Nasional Sharp Duralex Duralex Dulux Dulux Duralex Maspion Yung-ma Ligna Ligna Jawa Ligna Ligna Casio Trafico	5 bh 2 bh 3 bh 2 bh 1 bh 5 lsn 5 lsn 2 lsn 2 lsn 2 lsn 3 bh 3 bh 6 bh 24 bh 4 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh	125.000 1.000.000 50.000 500.000 3.000.000 120.000 100.000 25.000 25.000 75.000 100.000 450.000 400.000 250.000 30.000 500.000 250.000 1.000.000 1.000.000	625.000 2.000.000 150.000 1.000.000 3.000.000 600.000 500.000 50.000 50.000 150.000 300.000 1.350.000 2.400.000 6.000.000 120.000 500.000 250.000 1.000.000 1.000.000
				21.045.000

H. Kendaraan

Beli :

Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah	Harga @	Total (Rp.)
1. Sepeda Motor	Honda	1 Unit	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
				Rp. 14.000.000,-

I. Bahan baku /bahan pembantu

1. Bahan baku utama dan bahan pembantu yang diperlukan sesuai rencana produksi

tahun I.

Nama bahan baku & Bahan Pembantu	Fungsi	Jumlah	Harga @	Total (Rp.)
Beras Iga Sapi Tulang Sapi Kikil Sapi Ketumbar Lombok Besar Bawang Putih Bawang Merah Serai Keluwak Kecap Jeruk Nipis Daung Bawang Mentega Daun Salam Bumbu Masak	Bahan Baku Bahan Baku Bahan Baku Bahan Baku Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu Bhn Pembantu	3.650 Kg 3.650 Kg 4.000 Kg 1.825 Kg 365 Kg 365 Kg 200 Kg 500 Kg 365 Kg 100 Kg 400 Btl 200 Kg 365 Kg 20 Kg 5 Kg 50 Kg	8.000 40.000 30.000 50.000 15.000 75.000 50.000 70.000 10.000 30.000 12.000 15.000 5.000 30.000 5.000 25.000	29.200.000 146.000.000 120.000.000 91.250.000 5.475.000 27.375.000 10.000.000 35.000.000 3.650.000 3.000.000 4.800.000 3.000.000 1.825.000 600.000 25.000 1.250.000
				Rp. 482.450.000

2. Persyaratan pembelian bahan baku.

- Bahan baku dibeli harus dalam keadaan bai8k

- Bahan baku harus dibeli setiap hari

- Bahan baku disimpang dalam lemari Es (Frezer)

3. Ketersediaan & kesinambungan bahan baku

- Bahan baku mudah diperoleh di pasar

- Bahan baku dapat dibeli dalam jumlah banyak di pasar

J. Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja di bagian produksi dan biayanya.

1. Sistem Harian

Jenis Kegiatan	Tarip Upah/Hari	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Hari Kerja/Thn	Total (Rp)
Koky Pelayan Kasir Bag. Dapur Kotor	Rp. 30.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 10.000	2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	365 Hari 365 Hari 365 Hari 365 Hari	21.900.000 7.300.000 7.300.000 3.650.000
				Rp.40.150.000

K. Biaya Umum Pabrik

Biaya penunjang Kegiatan Pabrik

Jenis biaya umum Total biaya per tahun(Rp)

1.Pemeliharaan mesin dan Peralatan Rp. 1.000.000,-

2.Bahan Bakar Rp. 6.000.000,-

3.Listrik +air dll Rp. 2.500.000,-

Rp. 10.000.000,-

4.Pemeliharaan bangunan Rp. 500.000,- ============ +

Jumlah

K. Lay out dan peralatan

Keterangan :

1. Meja Makan

2. Kursi Makan

3. Meja Kasir

4. Weatafel

5. Dapur Bersih

6. Dapur Kotor

7. Lemari Es/Frezer

8. Tempat / Rak Peralatan Makan

9. Tempat menyimpang bahan baku dan bahan pembantu

BAB IV

ASPEK ORGANISASI DAN MENEJEMEN

A. UMUM

1. Nama perusahaan : RM. Konro Makassar

2. Nama Pemilik/Pimpinan : Ernawati

3. Alamat kantor/tempat usaha : Jalan Pemuda

4. Peta Lokasi usaha :

PT.BERAU COAL

Jalan Pemuda

DINAS

PARIWISATAAA

(RM. Konro Makassar)

Jalan P. Panjang Jalan Mangga 1

5. Logo Perusahaan :

5. Bentuk badan hukum : Perorangan

6. Bagan Struktur Organisasi :

7. Jabatan, Jumlah Staf, Uraian Tugas dan Penggajian

Jabatan	Uraian Tugas	Gaji/bln	Gaji/thn
1. Pimpinan 2. Koky 3. Pelayan 4. Bag. Dapur Kotor 5. Kasir	Memimpin Perusahan Belanja Bahan Memasak Melayani Pembeli Membersihkan Ruang Menbersihkan alat Meng. Adm.Pembelian	1.500.000 1.800.000 600.000 300.000 600.000	18.000.000 21.900.000 7.300.000 3.650.000 7.300.000

Rp. 58.150.000

A. PERIZINAN

Biaya(Rp)

Izin-izin yang perlu dipersiapkan dan biaya pengurusannya.

Jenis perizinan

1. Ijin Prinsip (dari Instansi terkait) Rp. 25.000,-

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Rp. 50.000,-

3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Rp. 25.000,-

4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Rp. 20.000,-

5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) -

Rp. 170.000,-

6. Akte Pendirian Rp. 50.000,-

B. KEGIATAN PRA OPERASI &JADWAL PELAKSANAAN

Jenis kegiatan pra operasi	Jadwal Pelaksanaan				Biaya pra oprasional
Jenis kegiatan pra operasi	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	Biaya pra oprasional
1. Survey Pasar 2. Menyusun rencana usaha 3. Mengurus Perizinan 4. Survey Tempat Usaha 5. Survey mesin/Alat 6. Ionstalansi listrik,air,telp dll 7.Mencari TK 8.Uji coba Produksi 9.Operasional	* * * * * * * * * *	* * *	* * *	* * *	50.000 25.000 170.000 25.000 50.000 3.150.000 - - -
Jumlah					Rp.3.470.000,-

C. INVENTARIS KANTOR

Perangkat Kantor	Merk	Jumlah	Harga	Total (Rp.)
1. Meja 2. Kursi 3. Kalkulator 4. Staples 5. Stempel	Ligna Ligna Casio Luxer Dunion	1 1 1 1 1	500.000 250.000 300.000 10.000 50.000	500.000 250.000 300.000 10.000 50.000

Rp. 1.360.000

D. SUPPLAIS KANTOR

Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi.

Jenis Biaya Suplais Kantor Total Biaya /tahun

1. Alat-alat tulis Rp. 200.000,-

2. Buku, Faktur, Odner, Kop Surat, Amplop, dll Rp. 500.000,-

Rp. 700.000,-

3. Kalkulator Rp. –

Jumlah

BAB V

ASPEK KEUANGAN

A. Pembiayaan Proyek

Total Biaya Proyek Keseluruhan

Biaya Investasi Rp. 189.875.000,-
Biaya Modal Kerja Rp. 551.200.000,-

Sumber Dana

Modal Sendiri Rp. 541.075.000,-
Modal Pinjaman Rp. 200.000.000,-

B. Proyeksi Laba/Rugi

Proyeksi keuntungan perusahaan selama 4 tahun mendatan

Tahun 2011 Rp. 145.041.250,-

Tahun 2012 Rp. 506.401.250,-

Tahun 2013 Rp. 615.901.250,-

Tahun 2014 Rp. 652.401.250,-

C. Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas perusahaan selama 4 tahun mendatang

Tahun 2011 Rp. 730.000.000,-

Tahun 2012 Rp.1.095.000.000,-

Tahun 2013 Rp.1.204.500.000,-

Tahun 2014 Rp.1.241.000.000,-

D. Proyeksi Neraca

Proyeksi posisi Harta, Hutang dan Modal perusahaan selama 4 tahun mendatang

Tahun 2011 Rp. 318.451.750,-

Tahun 2012 Rp. 678.587.250,-

Tahun 2013 Rp. 779.582.750,-

Tahun 2014 Rp. 807.578.250,-

E. Analisa Keuangan

Titik impas/BEP adalah Rp. 588.598.750,-

F. Asumsi Perhitungan Keuangan

1. Biaya dan Harga jual dinaikan sebesar 10% per tahun

2. Penjualan tunai ditentukan sebesar 100 %

Penjualan Secara Kredit ditentukan sebesar - %

Rata – rata sediaan yang tersisa sebesar 5 %

3. Pajak dihitung berdasarkan tarip progesip

Sampai dengan Rp. 25 Juta 10 %

Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta 15 %

Diatas Rp. 50 Juta 30 %

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat,taufiq dan hidayah Nya jualah sehingga penulisan proposal rencana usaha ini dapat selesai dengan baik dan sederhana.

Penyusunan proposal ini dapat kami lakukan tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari fasilitator PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN CEFE ( Bapak Bagyo, Bapak Jay dan Bapak Tamin) yang telah banyak memberikan bimbingan kewirausahaan yang sangat bermanfaat bagi kami dalam melakukan usaha dagang. Untuk itu tak lupa kami ucapkan terima kasih atas bimbingan fasilitator CEFE dan segenap panitia pelaksana.

Penyusun menyadari bahwa proposal ini jauh dari sempurna, oleh karenanya di harapkan saran untuk perbaikan kedepan.

Penyusun,

Tanjung Redeb ....... 2011

RENCANA USAHA

RUMAH MAKAN

KONRO MAKASSAR